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2016 年度

编办部门决算

目 录

第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释

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第一部分

部门概况

一、 主要职能

根据中共滨州市委办公室、滨州市人民政府办公室批准的

《市委办公室 市政府办公室关于印发<惠民县人民政府机构改 革方案>的通知》（滨办字„2010‟24 号），原与惠民县人事局 合署的365手机网址单独设置，承担惠民县机构 编制委员会的日常工作。365手机网址既是县委 工作部门，也是县政府工作部门，列入县委机构序列。

（一）贯彻执行党和国家及省市行政管理体制改革、机构改 革和机构编制管理的方针政策和法律法规，起草相关地方性政策 和规范性文件草案；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策 建议；拟订全县机构编制管理政策和规定并监督实施。

（二）负责全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院 机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工 作；指导全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（三）负责全县各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟 订全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方 案；负责机构编制实名制管理、县直党政群机关和事业单位招考 及各类人员流动的编制计划管理、备案管理工作；会同有关部门 健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

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（四）拟订县级机关机构改革方案，经批准后组织实施；审

核县级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案；审核乡镇

（街道办事处）机构改革方案并负责按程序上报市编办备案；审 核、报批县委、县政府派出机关副科级以上行政机构设置和调整 事项；审批乡镇（街道办事处）和县委、县政府派出机关股级行 政机构设置和调整事项。

（五）按照管理权限，审批、审核县级机关机构设置、职责 配置、人员编制、领导职数等事项；负责县级议事协调机构设立 或调整的审核工作；协调县级机关各部门之间和县级机关各部门 与乡镇（街道办事处）及县委、县政府派出机关之间的职责分工。

（六）按照省、市、县统一部署，推进全县事业单位管理体 制改革，拟订县属事业单位分类改革相关配套政策并组织实施； 审核县直属事业单位和县级机关（单位）所属事业单位分类改革 方案；拟订全县事业单位编制标准；按照管理权限，审批、审核 县直属事业单位和县级机关（单位）所属事业单位机构设置、职 责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项；审核或审批乡 镇（街道办事处）及县委、县政府派出机关所属配备股级以上领 导干部的事业单位的设立、调整和核定、增加编制等事项。

（七）监督检查全县机构编制管理法律法规、政策、制度及 有关规范性文件的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规 定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理

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违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制

违法违规违纪行为。

（八）拟订全县事业单位登记管理实施办法，经批准后组织 实施，依法对县直、乡镇（街道办事处）及县委、县政府派出机 关所属事业单位进行登记管理；拟订县直及县委、县政府派出机 关所属事业单位考核管理实施细则并监督执行。

（九）负责全县机构编制统计工作；建立健全机构编制信息 化管理体系；指导全县机构编制系统信息化建设。

（十）负责本机关及所属单位的安全管理工作。

（十一）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他 事项。

二、 部门决算单位构成

惠民县机构编制委员会办公室决算包括：局机关预算、 局属事业单位预算…。

纳入惠民县机构编制委员会办公室 2016 年部门决算汇编

范围的单位共 4 个，包括： 1、县编办局机关

2、惠民县事业单位监督管理局

3、惠民县人民政府行政审批制度改革办公室

4、惠民县机构编制电子政务中心

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第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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收入决算表

公开 02 表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表

公开 03 表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 97.34 万元，支出总计 96.77 万元。

与 2015 年相比，收入增加 11.03 万元，增长 12 %，支出增 加 20.42 万元，增长 21%。

（二）收入决算情况

2016 年度本年收入 97.34 万元，其中：财政拨款收入

97.34 万元，占 100%

（三）支出决算情况

2016 年度本年支出 96.77 万元，其中：基本支出 96.77 万元，占 100%。

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（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 97.34 万元，其中：一

般公共预算财政拨款 97.34 万元，占 100 %。

2016 年度财政拨款支出决算总计 97.34 万元，其中：一

般公共服务（类）支出 96.77 万元，占 99%，年终财政拨款 结转和结余 0.57 万元，占 1%。

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（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 96.77 万 元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预 算财政拨款支出增长 21.02 万元，增长 21%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 97.4 万元，支出决算为 96.77 万元，完成年初预算的 99%。决算 数小于预算数的主要原因是人员流失，基本支出减少。其中：

（1）、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于办公经费支出。 年初预算为 36.8 万元，支出决算为 27.16 万元，完成年初

预算的 74 %。决算数小于年初预算数主要原因是人员流失， 办公费等减少。

（2）、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运 行（项）。主要反映用于人员工资支出。年初预算为 60.6 万

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元，支出决算为 69.61 万元，完成年初预算的 114%。决算数

大于年初预算数主要原因是人员工资上调。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 96.77 万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 69.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助

学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

等。

公用经费 27.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016  年我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性 基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

编办 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决

算数为 1.3 万元（含编办机关及 3 个所属预算单位），其中：

因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.85

万元，公务接待费 0.45 万元。

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2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.9 万元，

主要原因是公务用车维护费减少。其中：因公出国（境）费 2016 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少

0.85 万元、公务接待费减少与 2016 年预算基本持平 0.45 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改

革后，用车次数减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明 (1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）

的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016  年使用

财政拨款安排无单位，因公出国(境)团组 0 个， 累计 0 人 次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费

（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年编办

无使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 0.85

万元。主要用于车辆日常维护及维修等。2016  年编办财政拨 款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。其中：国内接待费 0.45 万元。2016 年公 务接待全部为国内公务接待，主要用于市编办来惠调研、考

核工作，接待 12 批次、136 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016 年度，编办机关运行经费支出 96.77 万元，比 2015

年增长 21.03 万元，增长 21%。原因为 2016 年度政府重新修 订“三定”方案、政府“放管服”改革、综合行政执法体制

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改革、行政事业单位网络红页及公益域名等工作的开展，会

议费、办公费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016  年我单位没有政府采购支出情况，故本表无数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用

车 1 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年度我单位没有建设性项目需要参加预算绩效考 核管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按 现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公 共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位

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上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴

的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上 缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基 金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年 继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的 工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

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